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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 14.176.496,62
Plano Interno: PESSOALSEPL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 013170/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 30/01/2015 | 901.943,63 | 14.176.496,62 | 14.176.496,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, MES DEJANEIRO/2015
|
2015NE00001 | 30/01/2015 | 901.943,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DE FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00059 | 27/02/2015 | 1.092.633,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SEPLAN,MES DE MARCO/2015.
|
2015NE00122 | 30/03/2015 | 1.071.136,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA SEPLAN, MES DE ABRIL/2015.
|
2015NE00167 | 29/04/2015 | 1.064.075,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015NE00167
|
2015NE00168 | 29/04/2015 | -1.064.075,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DASEPLAN, MES DE ABRIL/2015
|
2015NE00169 | 29/04/2015 | 1.064.075,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA SEPLAN,MES DE MAIO/2015.
|
2015NE00193 | 27/05/2015 | 1.075.936,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DA SEPLAN,MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00284 | 25/06/2015 | 1.567.120,65 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00284.
|
2015NE00290 | 25/06/2015 | -1.567.120,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2015 E A PRIMEIRA PARCELA DO 13. SALARIO/2015DOS SERVIDORES DA SEPLAN.
|
2015NE00291 | 25/06/2015 | 1.567.068,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN,RELATIVO AO MES DE JULHO/2015.
|
2015NE00369 | 24/07/2015 | 1.074.395,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SEPLAN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015.
|
2015NE00418 | 25/08/2015 | 1.089.502,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SEPLAN, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/15.
|
2015NE00476 | 28/09/2015 | 1.102.855,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE PA-GAMENTO DA SEPLAN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/15.
|
2015NE00534 | 27/10/2015 | 1.133.373,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2015.
|
2015NE00571 | 23/11/2015 | 1.139.224,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO DE 2015,DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN.
|
2015NE00617 | 16/12/2015 | 632.972,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2015.
|
2015NE00629 | 29/12/2015 | 1.231.377,23 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DO EMPENHO 00001.
|
2015NE00636 | 31/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00004 | 30/01/2015 | 0,00 | 901.943,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00093 | 27/02/2015 | 0,00 | 1.092.633,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00297 | 31/03/2015 | 0,00 | 1.071.136,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00463 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.064.075,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00683 | 27/05/2015 | 0,00 | 1.075.936,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00962 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.567.068,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01306 | 24/07/2015 | 0,00 | 1.074.395,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01623 | 25/08/2015 | 0,00 | 1.089.502,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01865 | 28/09/2015 | 0,00 | 1.102.855,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02104 | 27/10/2015 | 0,00 | 1.133.373,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02519 | 23/11/2015 | 0,00 | 1.139.224,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02758 | 16/12/2015 | 0,00 | 632.972,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL02849 | 29/12/2015 | 0,00 | 1.231.377,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02165 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.172.921,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02537 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.139.224,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02771 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 632.972,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02861 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.231.377,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
