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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00611
CPF/CNPJ: 12884672000439
Valor: R$ 29.782,20
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/05/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 8958/2013
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00611 | 14/05/2015 | 29.782,20 | 29.782,20 | 29.782,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2015NE00611 | 14/05/2015 | 29.782,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00986 | 15/05/2015 | 0,00 | 16.005,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00987 | 15/05/2015 | 0,00 | 3.444,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00988 | 15/05/2015 | 0,00 | 10.332,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00881 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.005,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00882 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.444,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00883 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.332,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
