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Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00711
CPF/CNPJ: 07461897000108
Valor: R$ 135.000,00
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 20/05/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1754/015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00711 | 20/05/2015 | 135.000,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PREST DE SERV DE MONITORACAO DOS MEIOS DE COMUNICACOES
|
2015NE00711 | 20/05/2015 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL04517 | 20/05/2015 | 0,00 | -1.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03227 | 18/08/2015 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04516 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04518 | 29/10/2015 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05667 | 11/12/2015 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05668 | 11/12/2015 | 0,00 | 11.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02976 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02977 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04476 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04475 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.375,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05640 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05638 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05639 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.687,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06077 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00711 | 20/05/2015 | 67.500,00 | 0,00 |
