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Dados até: 29/04/2024
Atualizado em: 30/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00143
CPF/CNPJ: 07179817000118
Valor: R$ 4.349.000,00
Plano Interno: AMPLIAGUA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 11563116 - TERMO DE COMPROMISSO N.0394.932-83/2012/MC/CX
Emissão: 16/04/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3700/13
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00143 | 16/04/2015 | 6.349.000,00 | 1.328.559,74 | 1.328.559,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MELHORIA E AMPLIACAO DO S.A.A. CHAPADINHA OS/083/13 N DO REGISTRO 190/13
|
2015NE00143 | 16/04/2015 | 6.349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF A PARTE CANCELAMENTO NE 143/15.
|
2015NE03408 | 16/11/2015 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL04464 | 27/10/2015 | 0,00 | 321.243,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL04556 | 03/11/2015 | 0,00 | 620.412,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL05748 | 17/12/2015 | 0,00 | 386.903,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04416 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.937,83 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB04415 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 306.305,85 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB04952 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.819,20 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB04951 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 591.563,67 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB05128 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.849,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545990)
|
2015NL05123 | 20/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.819,20 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB05765 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.991,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB05764 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 368.912,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00143 | 16/04/2015 | 3.020.440,26 | 1.306.124,50 |
