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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE03116
CPF/CNPJ: 03421681000150
Valor: R$ 130.000,00
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 23/10/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5834/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03116 | 23/10/2015 | 130.000,00 | 130.000,00 | 24.799,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE SERV DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREIS NACIONAL
|
2015NE03116 | 23/10/2015 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04447 | 23/10/2015 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04382 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.556,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05861 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.243,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05862 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.243,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05820 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -14.243,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE03116 | 23/10/2015 | 105.200,55 | 0,00 |
