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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00605
CPF/CNPJ: 03421681000150
Valor: R$ 152.400,00
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6322/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00605 | 13/05/2015 | 302.400,00 | 136.870,32 | 136.870,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS.CT/007/2013-PRJ
|
2015NE00605 | 13/05/2015 | 302.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO
|
2015NE03948 | 31/12/2015 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL02570 | 13/05/2015 | 0,00 | -5.884,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01017 | 18/05/2015 | 0,00 | 14.690,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01500 | 09/06/2015 | 0,00 | 4.253,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02208 | 02/07/2015 | 0,00 | 6.216,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02282 | 08/07/2015 | 0,00 | 9.014,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02569 | 20/07/2015 | 0,00 | 5.884,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02571 | 20/07/2015 | 0,00 | 8.229,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03842 | 21/09/2015 | 0,00 | 42.526,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04371 | 21/10/2015 | 0,00 | 6.963,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04408 | 21/10/2015 | 0,00 | 16.370,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05169 | 24/11/2015 | 0,00 | 8.997,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL05666 | 11/12/2015 | 0,00 | 19.607,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00901 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.690,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01208 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.152,58 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01209 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.101,06 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01809 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.933,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01810 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.283,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01968 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 958,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01969 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.171,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01970 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.884,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL02572 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.229,67 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03726 | 21/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.526,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04290 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.963,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04317 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.845,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB04318 | 21/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.525,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05199 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.687,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05200 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.309,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05635 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.130,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05636 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.337,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05637 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.139,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00605 | 13/05/2015 | 15.529,68 | 14.470,32 |
