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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02269
CPF/CNPJ: 11013539000100
Valor: R$ 1.520.987,82
Plano Interno: PROPOCOS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 3086 - ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/08/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 3096/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02269 | 24/08/2015 | 1.520.987,82 | 777.760,95 | 628.631,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG SERV PERFURACAO DE POCOS EM PRES DUTRA E TUNTUM APOSTILADOS AO CT/52/14
|
2015NE02269 | 24/08/2015 | 1.520.987,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03322 | 25/08/2015 | 0,00 | 324.109,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03323 | 25/08/2015 | 0,00 | 204.458,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03764 | 16/09/2015 | 0,00 | 100.063,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL05762 | 18/12/2015 | 0,00 | 149.129,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB03822 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 204.458,36 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB03823 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.374,64 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB03824 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 199.735,16 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB03825 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.063,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00138 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -204.458,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00139 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -124.374,64 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00140 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -199.735,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: DESTINA-SE CANCELAMENTO DEVIDO O MESMO TER SIIDO SUSTADO PELO GERENTE FINANCEIRO
|
2015GR00141 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -100.063,13 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB04428 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 204.458,36 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB04429 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 199.735,16 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB04430 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 100.063,13 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB04431 | 28/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 124.374,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
