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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01545
CPF/CNPJ: 63408256000152
Valor: R$ 51.242,98
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 08/05/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 61866/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01545 | 08/05/2015 | 51.242,98 | 51.242,98 | 51.242,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO 'PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SEDUC,PRESTADOS PELA EMPRESA RICO AUTO PECAS LTDA,CONFORME CONTRATO N. 271 A FL '03 E NOTA FISCAL N. 3392,A FL. 02.
|
2015NE01545 | 08/05/2015 | 51.242,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03212 | 08/05/2015 | 0,00 | 51.242,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05808 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.562,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB05807 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 48.680,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CNACELAMENTO DA OB 5808/15 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA CONTA C
|
2015GR00151 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.562,14 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB09261 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.562,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
