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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00270
CPF/CNPJ: 12884672000439
Valor: R$ 192.388,96
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/04/2015
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 8985/2013
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00270 | 23/04/2015 | 192.388,96 | 192.388,96 | 192.388,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2015NE00270 | 23/04/2015 | 192.388,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00475 | 24/04/2015 | 0,00 | 2.755,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00476 | 24/04/2015 | 0,00 | 8.266,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00477 | 24/04/2015 | 0,00 | 2.066,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00478 | 24/04/2015 | 0,00 | 9.117,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00479 | 24/04/2015 | 0,00 | 63.819,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00480 | 24/04/2015 | 0,00 | 40.601,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00481 | 24/04/2015 | 0,00 | 4.133,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00482 | 24/04/2015 | 0,00 | 8.266,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00483 | 24/04/2015 | 0,00 | 8.266,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00484 | 24/04/2015 | 0,00 | 2.755,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00485 | 24/04/2015 | 0,00 | 3.444,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00486 | 24/04/2015 | 0,00 | 10.332,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00487 | 24/04/2015 | 0,00 | 28.566,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00372 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.755,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00373 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.266,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00374 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.066,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00375 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.117,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00376 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.819,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00377 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.601,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00378 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.133,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00379 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.266,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00380 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.266,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00381 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.755,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00382 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.444,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00383 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.332,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00384 | 27/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.566,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
