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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00694
CPF/CNPJ: 00360305000104
Valor: R$ 51.204,99
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319096 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/10/2015
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 197569/2015
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00694 | 29/10/2015 | 51.204,99 | 51.204,99 | 51.204,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A RESSARCIMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO/2015 DOSERVIDOR CEDIDO DA CEF,NORBERTO MELO BRANDAO,CONF.CI-091/2015/SRH-SECID,OF.2181/2015-SUREL CONF.PROC.197569/2015.
|
2015NE00694 | 29/10/2015 | 51.204,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL01696 | 29/10/2015 | 0,00 | 51.204,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01771 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.204,99 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01041 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.204,99 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL01809 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -51.204,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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