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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00411
CPF/CNPJ: 00083140000170
Valor: R$ 150.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 553 - HABITACAO E URBANIZACAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/06/2015
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 102593/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00411 | 25/06/2015 | 150.000,00 | 97.374,22 | 45.408,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS,FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ALIMENTACAO TIPO COFFEE-BREAK,COQUETEL,BRUNCH,LANCHE,ALMOCO E JANTAR CONF.PROC.10259
|
2015NE00411 | 25/06/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01504 | 28/09/2015 | 0,00 | 53.025,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02061 | 11/12/2015 | 0,00 | 44.348,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00875 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.965,39 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO POR DETERMINACAO DO GESTOR
|
2015GR00090 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -51.965,39 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01186 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.716,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01185 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.632,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02145 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.060,52 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02246 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.060,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL02199 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.060,52 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL00784 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.087,50 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL01094 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 96,85 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL01349 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL01382 | 25/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 946,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
