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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00277
CPF/CNPJ: 10407743000134
Valor: R$ 42.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 553 - HABITACAO E URBANIZACAO
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/05/2015
Unidade Gestora: 120101 - Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Processo: 24518/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00277 | 22/05/2015 | 42.000,00 | 6.416,52 | 4.958,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ACONDICIONADO EM CARRO PIPAPARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 001/2015 PROC.24518/2015.
|
2015NE00277 | 22/05/2015 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01424 | 10/09/2015 | 0,00 | 2.041,62 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01456 | 14/09/2015 | 0,00 | 1.749,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01952 | 27/11/2015 | 0,00 | 1.166,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02072 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.458,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00795 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.749,96 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00845 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.041,62 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01151 | 02/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.166,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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