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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00053
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 61.657,49
Plano Interno: PAGAINSS
Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2015
Unidade Gestora: 110209 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
Processo: 83351/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00053 | 30/06/2015 | 7.390,27 | 61.657,49 | 61.657,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00053 | 30/06/2015 | 7.390,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2015.
|
2015NE00055 | 08/07/2015 | 3.079,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF REFORCO DO INSS EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEV/2015.
|
2015NE00058 | 14/07/2015 | 500,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERETNE EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DEPESSOAL DE MAR/2015.
|
2015NE00063 | 14/07/2015 | 500,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF EMPENHO ESTIMATIVODO VALOR DO INSS EMPREGA DOR RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015.
|
2015NE00065 | 15/07/2015 | 500,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE A REFORCO DEEMPENHO PARA DESPESA COM INSS EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE JUL/2015.
|
2015NE00086 | 31/07/2015 | 5.400,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORCO DE EMPENHO RELATIVO AO INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO 2015 PROCESSO 136787/15.
|
2015NE00109 | 31/08/2015 | 7.076,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF REFORCO DE EMPENHORELATIVO A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO/15. PROCESSO N. 172264/2015.
|
2015NE00142 | 29/09/2015 | 7.076,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE A REFORCO DEEMPENHO RELATIVO A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO/2015. PROCESSO N. 205093/2015.
|
2015NE00168 | 29/10/2015 | 7.380,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO COTA DE INSS EMPREGADOR DA FOLAH DE PESSOAL DE NOVEMBRO/15. PROCESSO N. 225714/2015.
|
2015NE00205 | 16/12/2015 | 7.687,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE REFORCO DE EMPENHO RELATIVO COTA EMPREGADOR INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO/15 PROCESSO N. 246248/2015.
|
2015NE00208 | 17/12/2015 | 6.235,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERETNE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOALDEZ/2015. PROCESSO 246256/2015.
|
2015NE00234 | 29/12/2015 | 8.828,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS EMPREGADOR. FECHAMENTO EXERCICIO.
|
2015NE00238 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00091 | 30/06/2015 | 0,00 | 7.389,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00113 | 14/07/2015 | 0,00 | 500,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00120 | 14/07/2015 | 0,00 | 3.079,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00128 | 14/07/2015 | 0,00 | 500,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00134 | 15/07/2015 | 0,00 | 500,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00162 | 31/07/2015 | 0,00 | 5.400,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00205 | 31/08/2015 | 0,00 | 7.076,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00258 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.076,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00282 | 29/10/2015 | 0,00 | 7.380,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00344 | 17/12/2015 | 0,00 | 7.687,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00350 | 17/12/2015 | 0,00 | 6.235,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00379 | 29/12/2015 | 0,00 | 8.828,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00043 | 10/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.389,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00048 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00051 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.079,69 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00053 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00055 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 500,89 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00078 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.400,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00099 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.076,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00118 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.076,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00129 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.380,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00157 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.687,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00159 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.235,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
|
2015OB00180 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.828,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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