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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00019
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 21.246,32
Plano Interno: FUNCARCEP
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 130 - Administração de Concessões
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 2985 - Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/05/2015
Unidade Gestora: 110209 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
Processo: 101225/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00019 | 14/05/2015 | 30.000,00 | 21.246,32 | 21.246,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOESTIMATIVO PARA CARAVELASTURISMO, SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, CT CSL/ARSEMA 03/2014, PROCESSO 101225/2014.
|
2015NE00019 | 14/05/2015 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO FINALDE EXERCICIO 2015.
|
2015NE00225 | 28/12/2015 | -8.753,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00045 | 28/05/2015 | 0,00 | 1.608,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00046 | 28/05/2015 | 0,00 | 3.871,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00056 | 10/06/2015 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00064 | 16/06/2015 | 0,00 | 1.399,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00094 | 07/07/2015 | 0,00 | 4.093,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00095 | 07/07/2015 | 0,00 | 1.364,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00187 | 19/08/2015 | 0,00 | 8.742,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00022 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.608,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00023 | 29/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.871,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00027 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00034 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.399,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00045 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.093,41 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00046 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.364,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00090 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.742,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
