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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00002
CPF/CNPJ: 33683111000107
Valor: R$ 398,34
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/08/2015
Unidade Gestora: 110123 - CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Processo: 0161523/2015
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00002 | 31/08/2015 | 398,34 | 398,34 | 398,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE A EMPENHO DE CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA JURIDICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESSE ORGAO
|
2015NE00002 | 31/08/2015 | 398,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00001 | 31/08/2015 | 0,00 | 398,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00031 | 14/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 398,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00056 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 398,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO PARA CTU
|
2015GR00002 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -398,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
