Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00854
CPF/CNPJ: 74324837368
Valor: R$ 286,00
Endereço: AV MOCAMBIQUE QD EIT CASA 11 ANJO DA GUARDA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/12/2015
Unidade Gestora: 110123 - CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
Processo: 0178373/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00854 | 29/12/2015 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSOSA DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR EM IMPERATRIZ-MA
|
2015NE00854 | 29/12/2015 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2015NL00588 | 29/12/2015 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00484 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |