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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00317
CPF/CNPJ: 05774310000187
Valor: R$ 10.000.000,00
Plano Interno: VM-MA318
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3212 - AMPLIACAO DA INTEGRACAO DOS MUNICIPIOS POR RODOVIA - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 13/05/2015
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 209152/2014
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00317 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT 003/14 MA-318 BOM JAR-DIM/SAO JOAO DO CARU
|
2015NE00317 | 13/05/2015 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00828 | 19/05/2015 | 0,00 | 3.522.098,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00836 | 19/05/2015 | 0,00 | 4.643.576,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL02696 | 23/09/2015 | 0,00 | 1.228.589,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL03855 | 20/11/2015 | 0,00 | 605.735,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00832 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.600,61 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
|
2015NL00840 | 19/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 57.814,14 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00416 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.478.497,50 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00424 | 22/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.585.762,50 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01197 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.781,47 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01196 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.212.808,11 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03274 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -43.600,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03278 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -57.814,14 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03342 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 101.414,75 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01594 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.635,95 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01593 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 543.099,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
