Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00270
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 250.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/05/2015
Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Processo: 42611/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00270 | 28/05/2015 | 250.000,00 | 235.001,06 | 175.216,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS
|
2015NE00270 | 28/05/2015 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00675 | 13/08/2015 | 0,00 | 19.586,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00777 | 27/08/2015 | 0,00 | 20.126,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00952 | 02/10/2015 | 0,00 | 33.394,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01194 | 10/11/2015 | 0,00 | 44.844,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01214 | 12/11/2015 | 0,00 | 42.106,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01328 | 24/11/2015 | 0,00 | 34.891,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01446 | 10/12/2015 | 0,00 | 10.233,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01459 | 11/12/2015 | 0,00 | 4.924,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01513 | 18/12/2015 | 0,00 | 24.893,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00595 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.586,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00719 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.126,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00838 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 33.394,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01046 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.844,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01102 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.106,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01125 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.233,21 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01126 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.924,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
