Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00302
CPF/CNPJ: 46081607372
Valor: R$ 1.730,00
Endereço: RUA ULPIANO BRANDAO 41 MADREDEUS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/09/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 176497/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00302 | 22/09/2015 | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/VISTORIAR OBRASNOS MUNICIPIOS DE BENEDITO LEITE, COLINAS, GIVER NADOR EUGENIO DE BARROS ,PRESIDENTE DUTRA,SUCUPIRADO RIACHAO E BURITI BRAVONOS DIAS 21 A 31/9/15
|
2015NE00302 | 22/09/2015 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00561 | 22/09/2015 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00261 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00264 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00261 DEVIDO O SEU RETORNO A CONTA C
|
2015GR00017 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |