Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00274
CPF/CNPJ: 19776543391
Valor: R$ 678,25
Endereço: RUA 19 CASA 10 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FISCALIZA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 2649 - FISCALIZACAO E AVALIACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/09/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 175884/15
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00274 | 17/09/2015 | 1.500,00 | 678,25 | 678,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ COMPRA DECOMBUSTIVEL P/ OS MUNICIPIOS: AFONSO CUNHA,BREJO,PIRAPEMAS, SAOJOAO DO SOTER, TIMBIRAS, SAO MATEUSPERITORO, CODO, MATOES DO NORTE, COELHO NETO,SANTARITA E MIRA
|
2015NE00274 | 17/09/2015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00274 REF.SALDO DE ADIANTAMENTOEM CAIXA ELETRONICO
|
2015NE00485 | 16/12/2015 | -821,75 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00536 | 17/09/2015 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00989 | 17/09/2015 | 0,00 | -821,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00531 | 17/09/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00541 | 17/09/2015 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2015OB00241 | 17/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO EM CAIXA ELETRONICO
|
2015GR00062 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -821,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |