Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00254
CPF/CNPJ: 19776543391
Valor: R$ 665,00
Endereço: RUA 19 CASA 10 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FISCALIZA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 2649 - FISCALIZACAO E AVALIACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/08/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 156684/15
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00254 | 25/08/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/CONDUZIR OS FUNCIONARIOS LOTADO NA FRETACON, JORGE ALMIR FERES MORAES REGO(ENGENHEIRO)P/VISTORIAR OBRAS NOS MUNI CIPIOS DE TIMON E PINHEI RO-MA. NOS DIAS 3 A 7/9 /2015.
|
2015NE00254 | 25/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00434 | 25/08/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00200 | 25/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |