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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00234

CPF/CNPJ: 19776543391

Valor: R$ 636,97

Endereço: RUA 19 CASA 10 VILA EMBRATEL

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: FISCALIZA

Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 124 - Controle Interno

Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação: 2649 - FISCALIZACAO E AVALIACAO

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 20/08/2015

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 153802/15

Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00234	20/08/2015	1.500,00	636,97	636,97
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM P/ COMPRA DECOMBUSTIVEL P/ OS MINICIPIOS DE CAPINZAL DO NORTELIMA CAMPOS, GOVERNADOR ARCHER, TUNTUM, GRACA ARANHA, GOVERNADOR EUGENIO DE BARROS, SENADOR ALEXANDRE COSTA,G	2015NE00234	20/08/2015	1.500,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ESTORNO DA 2015NE00234 REF.SALDO DE ADIANTAMENTOEM CAIXA ELETRONICO	2015NE00494	17/12/2015	-863,03	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515020)	2015NL01003	20/08/2015	0,00	-863,03	0,00
LIQUIDAÇÃO (510020)	2015NL00413	20/08/2015	0,00	1.500,00	0,00
PAGAMENTO (540999) Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE	2015OB00182	20/08/2015	0,00	0,00	1.500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999) Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO EM CAIXA ELETROLICO	2015GR00064	15/12/2015	0,00	0,00	-863,03