Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00163
CPF/CNPJ: 19275415000104
Valor: R$ 1.314,90
Endereço: AV. DOUTOR JUVENCIO MATOS N.6 COHABANIL IV
Municipio: SAO LUIS - MA
Estado: MA
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4683 - GESTAO DE INFORMATICA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/07/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 58427/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00163 | 07/07/2015 | 1.314,90 | 1.314,90 | 1.314,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MOUSE DE OPTICO USB COM SCROLL 800DPI, COM 2 BOTOES PAD MOUSE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, REVESTIDO EM, TAMANHO MEDIO
|
2015NE00163 | 07/07/2015 | 1.314,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00389 | 07/08/2015 | 0,00 | 444,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00389 | 07/08/2015 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00172 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.314,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00172 DEVIDO O SEU RETORNO DA CONTA C
|
2015GR00016 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.314,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00222 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.314,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2015OB00222 DEVIDO O SEU RETORNA DA CONTA C
|
2015GR00018 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.314,90 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00305 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.314,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
