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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00117
CPF/CNPJ: 18701121000126
Valor: R$ 2.880,00
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/06/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 005842/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00117 | 19/06/2015 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR TIPO REFINADO CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO
|
2015NE00117 | 19/06/2015 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00298 | 22/07/2015 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00298 | 22/07/2015 | 0,00 | 936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00573 | 24/09/2015 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00573 | 24/09/2015 | 0,00 | 936,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00145 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00267 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
