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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00324
CPF/CNPJ: 14665735387
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/10/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 18895/15
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00324 | 02/10/2015 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA AQUISI CAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESTA SECRETARIA
|
2015NE00324 | 02/10/2015 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00645 | 02/10/2015 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2015OB00302 | 02/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
