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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00199
CPF/CNPJ: 12487503300
Valor: R$ 240,00
Endereço: CIDADE OPERARIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FISCALIZA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 2649 - FISCALIZACAO E AVALIACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/07/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 132862/15
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00199 | 23/07/2015 | 600,00 | 240,00 | 240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM PARA COMPRA DECOMBUSTIVEL PARA O MUNICIPIOS DE ALCANTARA, VIANA E SANTA INES-MA.
|
2015NE00199 | 23/07/2015 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00199 REF.SALDO DE ADIANTAMENTOEM CAIXA ELETRONICO
|
2015NE00478 | 16/12/2015 | -360,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00995 | 23/07/2015 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00305 | 23/07/2015 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2015OB00123 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO EM CAIXA ELETRONICO
|
2015GR00048 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
