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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00014
CPF/CNPJ: 07007362000153
Valor: R$ 9.579,20
Endereço: AV DJALMA MARQUES 22
Municipio: SAO LUIS FONE 2311565
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/02/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 160161/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00014 | 24/02/2015 | 15.900,00 | 9.579,20 | 9.579,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM
|
2015NE00014 | 24/02/2015 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2015NE00370 | 23/10/2015 | -9.405,40 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2015NE00371 | 23/10/2015 | 3.326,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM
|
2015NE00445 | 23/11/2015 | -241,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00340 | 30/07/2015 | 0,00 | 595,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00340 | 30/07/2015 | 0,00 | 1.265,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00342 | 30/07/2015 | 0,00 | 573,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00342 | 30/07/2015 | 0,00 | 523,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00399 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.329,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00399 | 17/08/2015 | 0,00 | 1.422,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00752 | 29/10/2015 | 0,00 | 254,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00752 | 29/10/2015 | 0,00 | 1.209,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00753 | 29/10/2015 | 0,00 | 2.405,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00132 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.860,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00134 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.097,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00216 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.752,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00360 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.463,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00361 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.405,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
