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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00152
CPF/CNPJ: 00887267000142
Valor: R$ 20.770,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4683 - GESTAO DE INFORMATICA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/06/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 58427/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00152 | 30/06/2015 | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TONER PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MODELO: H, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA LASERJET 1320 REF.Q5949A, NA COR PRETA TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROM, NA COR P
|
2015NE00152 | 30/06/2015 | 20.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00384 | 07/08/2015 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00384 | 07/08/2015 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00384 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00384 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00385 | 07/08/2015 | 0,00 | 4.425,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00385 | 07/08/2015 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00385 | 07/08/2015 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00385 | 07/08/2015 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00386 | 07/08/2015 | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00386 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00386 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00386 | 07/08/2015 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00387 | 07/08/2015 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00164 | 14/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.770,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
