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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00395
CPF/CNPJ: 05306539319
Valor: R$ 301,44
Endereço: RUA MILITANA FERREIRA N. S/N BAIRRO SA VIANA
Municipio: SAO LUIS-MA
Estado: MA
Plano Interno: GESMANUT
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4051 - Investigação de Atos de Improbidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/11/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 213492/15
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00395 | 05/11/2015 | 800,00 | 301,44 | 301,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE SAS DE VIAGEM PARA COMPRADE COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO DE GURUPI-MA.
|
2015NE00395 | 05/11/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00395 REF.SALDO DE ADIANTAMENTOEM CAIXA ELETRONICA
|
2015NE00486 | 16/12/2015 | -498,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00988 | 05/11/2015 | 0,00 | -498,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00786 | 05/11/2015 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2015OB00370 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO EM CAIXA ELETRONICO
|
2015GR00067 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -498,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
