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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00374
CPF/CNPJ: 80898009391
Valor: R$ 546,96
Endereço: RUA DINAMARCA QDA 13 CASA 02B (ANJODA GUARDA)
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: TRANSPARENC
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4458 - TRANSPARENCIA DA GESTAO PUBLICA E CONTROLE SOCIAL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/10/2015
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 205041/2015
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00374 | 26/10/2015 | 1.300,00 | 546,96 | 546,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO P/ DESPESASDE VIAGEM PARA COMPRA DECOMBUSTIVEL AOS MUNICIPIOS DE BARRA DO CORDA EOUTROS
|
2015NE00374 | 26/10/2015 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00374 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2015NE00460 | 10/12/2015 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2015NE00374 REF.SALDO DE ADIANTAMENTOEM CAIXA ELETRONICO
|
2015NE00483 | 16/12/2015 | -503,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00922 | 26/10/2015 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL00991 | 26/10/2015 | 0,00 | -503,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510020)
|
2015NL00732 | 26/10/2015 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2015OB00350 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2015GR00036 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -250,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO EM CAIXA ELETRONICO
|
2015GR00060 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -503,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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