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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00016
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 151.744,00
Plano Interno: APOIATENDER
Natureza da Despesa: 335041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 550 - MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Ação: 4662 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/02/2015
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 10967/15
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00016 | 06/02/2015 | 151.744,00 | 151.744,00 | 151.744,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO PAGAMENTO DEBOLSA DE ESTAGIARIO DONIVEL SUPERIOR NO MES DEJANEIRO/15, CONFORME CON-VENIO 24-B/2014
|
2015NE00016 | 06/02/2015 | 151.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00021 | 06/02/2015 | 0,00 | -151.744,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00023 | 06/02/2015 | 0,00 | -151.744,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510139)
|
2015NL00024 | 09/02/2015 | 0,00 | 151.744,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00012 | 06/02/2015 | 0,00 | 151.744,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00022 | 09/02/2015 | 0,00 | 151.744,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00011 | 09/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 151.744,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
