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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00211
CPF/CNPJ: 04673864000125
Valor: R$ 268.211,53
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/07/2015
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 110419/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00211 | 09/07/2015 | 271.119,06 | 223.025,02 | 223.025,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUACAOCONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM) POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOSP/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME PROCESSO
|
2015NE00211 | 09/07/2015 | 271.119,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NE 211/2015, POR MOTIVO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIODE 2015, REFERENTE AO II TERMO ADITIVO/CONTRATO 072014/PREGAO 02/2014
|
2015NE00474 | 29/12/2015 | -2.907,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00424 | 09/07/2015 | 0,00 | -42.278,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00423 | 13/08/2015 | 0,00 | 42.278,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00425 | 13/08/2015 | 0,00 | 42.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00481 | 28/08/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00574 | 05/10/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00650 | 03/11/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00758 | 04/12/2015 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00316 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.278,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00342 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00427 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 45.186,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00476 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00555 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL00995 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.777,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00211 | 09/07/2015 | 45.186,51 | 45.186,51 |
