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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00014
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 86.295,72
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2015
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 2804/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00014 | 19/02/2015 | 180.319,93 | 86.295,72 | 86.295,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SAL DO CONTRATUAL DE II TERMOADITIVO,DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 28/04/2015
|
2015NE00014 | 19/02/2015 | 180.319,93 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 14/2015, POR MOTIVO DE ALTERACOES NO II TERMO ADITIVO, CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATI VO 2804/2015
|
2015NE00122 | 06/05/2015 | -94.024,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00027 | 20/02/2015 | 0,00 | 34.775,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00038 | 27/02/2015 | 0,00 | 25.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00093 | 27/03/2015 | 0,00 | 25.760,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00029 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.775,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00038 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.760,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00074 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
