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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00025
CPF/CNPJ: 89051599315
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA,17 QUADRA 32, CASA 23 - COHATRAC IV
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOMANU
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/02/2015
Unidade Gestora: 110121 - Secretaria de Estado da Comunicação Social
Processo: 28013/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00025 | 23/02/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOVALOR UNITARIO DE R4 173,00,CONFORME RD.N.002/2015
|
2015NE00025 | 23/02/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE.00025/2015,POR MOTIVO DA VIAGEM SER CANCELADA,CONFORME PORCESSO N.28013/2014. EM NOME DA SERVIDORA: OLIVIA ALMEIDA VIDIGAL LIMA.
|
2015NE00030 | 27/02/2015 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL00040 | 23/02/2015 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00033 | 23/02/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00030 | 23/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 30/2015, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM.
|
2015GR00026 | 24/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
