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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00036
CPF/CNPJ: 63798490000133
Valor: R$ 11.254,55
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/05/2015
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 79974/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00036 | 26/05/2015 | 8.657,50 | 9.811,66 | 9.811,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO LOCACAO DEVEICULOS - EMPENHO BIMES-TRAL.
|
2015NE00036 | 26/05/2015 | 8.657,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SERV DE LOCACAO DE VEICULO- OUTUBRO, NOVEMBRO,DE ZEMBRO.
|
2015NE00091 | 13/10/2015 | 2.597,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00176 | 31/08/2015 | 0,00 | 1.154,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00187 | 23/09/2015 | 0,00 | 2.885,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00329 | 12/11/2015 | 0,00 | 2.885,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00341 | 19/11/2015 | 0,00 | 1.442,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00515 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.442,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00064 | 02/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.154,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: PROBLEMA NA CONTA DA LOCAVEL -
|
2015GR00003 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.154,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00088 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.154,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00089 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.885,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00090 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.885,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00101 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.442,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00126 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.442,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00036 | 26/05/2015 | 1.442,89 | 1.442,89 |
