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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00027
CPF/CNPJ: 11705721000113
Valor: R$ 4.716,66
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/05/2015
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 77141/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00027 | 12/05/2015 | 4.716,66 | 4.716,66 | 4.716,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA CCL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2015.
|
2015NE00027 | 12/05/2015 | 4.716,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00047 | 12/05/2015 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00081 | 10/06/2015 | 0,00 | 2.358,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00011 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00010 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.258,58 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00026 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 47,17 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00025 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.311,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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