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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00021
CPF/CNPJ: 07260360000171
Valor: R$ 3.766,50
Plano Interno: MANUTCCL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/04/2015
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 64774/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00021 | 17/04/2015 | 837,50 | 3.348,00 | 3.348,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATODE N.003/2013 - PABX MANUNTECAO DA CENTRAL TE-LEFONICA. - SAO LUIS TELECOMUNICACOES.
|
2015NE00021 | 17/04/2015 | 837,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO REFORCO DO EMPENHO N. 021/2015- PABX - PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO/2015
|
2015NE00041 | 01/06/2015 | 838,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO REF AOBIMESTRE AGOSTO/SETEMBRO 2015 - SAO LUIS TELECOMU-NICACOES.
|
2015NE00070 | 07/08/2015 | 838,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO REFORCO PARA OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO.
|
2015NE00088 | 13/10/2015 | 1.255,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO DE PABX
|
2015NE00137 | 22/12/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00113 | 13/07/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00114 | 13/07/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00140 | 05/08/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00206 | 13/10/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00207 | 13/10/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00228 | 28/10/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00336 | 17/11/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00512 | 09/12/2015 | 0,00 | 418,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00039 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00040 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00051 | 13/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00076 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00077 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00081 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00098 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00125 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00021 | 17/04/2015 | 418,50 | 418,50 |
