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Entenda Melhor

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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00584

Favorecido

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO ESTADO DO MARANHÃO

CPF/CNPJ: 06752299000117

Valor: R$ 20.000,00

Endereço: O

Descrição

EMPENHO REF. A CONTRATA--CAO DE EMPRESA OPERADORA DO EXPOEMA VISANDO A DI--VULGACAO DAS ACOES POLITICA ALIMENTAR E NUTRICIO--NAL DURANTE E EVENTO EXPOEMA NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/15A SER REALI

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTALESAN

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  193 - Segurança Alimentar e Nutricional

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 26/08/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 157628/15

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00584 26/08/2015 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA--CAO DE EMPRESA OPERADORA DO EXPOEMA VISANDO A DI--VULGACAO DAS ACOES POLITICA ALIMENTAR E NUTRICIO--NAL DURANTE E EVENTO EXPOEMA NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/15A SER REALI
2015NE00584 26/08/2015 20.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00777 28/08/2015 0,00 20.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00659 28/08/2015 0,00 0,00 1.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00658 28/08/2015 0,00 0,00 19.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00660 28/08/2015 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 659/15
2015GR00038 28/08/2015 0,00 0,00 -1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04991 OB - 2015OB00659 MOTIVO OB cancelada por comando
2015NS00071 28/08/2015 0,00 0,00 -1.000,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015NL00956 01/10/2015 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais