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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00501
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 6.000,00
Plano Interno: CONSELHOSAN
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/07/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 109571/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00501 | 21/07/2015 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL_E FERRY BOAT DESTA SECRETARIA
|
2015NE00501 | 21/07/2015 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00839 | 15/09/2015 | 0,00 | 865,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01018 | 27/10/2015 | 0,00 | 4.188,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01069 | 10/11/2015 | 0,00 | 945,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00737 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00895 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.188,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00998 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 945,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
