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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00428
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 33.144,24
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/08/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0127001/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00428 | 28/08/2015 | 33.144,24 | 21.750,88 | 21.750,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO,CONSERVACAO,C/MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA,C/FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIP.ESPECIFICOS NECESSARIOS P/REALIZACAO DOS TRABALHOS,MANTERAS AREAS_DAS UNIDADES ORGANIZACIONAI
|
2015NE00428 | 28/08/2015 | 33.144,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02396 | 13/11/2015 | 0,00 | 11.393,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02684 | 10/12/2015 | 0,00 | 10.357,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01051 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 113,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01052 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.253,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01053 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 569,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01054 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 529,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01050 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.926,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01160 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01161 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 103,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01162 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 517,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01163 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 481,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01159 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.115,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
