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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00332
CPF/CNPJ: 12091643000177
Valor: R$ 1.278.355,61
Plano Interno: VMCRASREG7
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3213 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AGRICOLAS - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 26/05/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 27520/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00332 | 26/05/2015 | 1.778.355,61 | 577.132,10 | 573.448,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T2 DOS MUNICIPIOS: LORETO, SAMBAIBA, BENEDITO LEITE, BARAO DE GRAJAU, PARAIBANO, SAO FELIX DE BALSAS, LAGOA DO MATO, PASSAGEM FRANCA, SUCUPIRA DO RIACHAO/MA.
|
2015NE00332 | 26/05/2015 | 1.778.355,61 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 332/2015
|
2015NE00914 | 31/12/2015 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL01581 | 26/05/2015 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00532 | 19/06/2015 | 0,00 | 208.806,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01559 | 22/12/2015 | 0,00 | 169.607,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01561 | 22/12/2015 | 0,00 | 15.738,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01563 | 22/12/2015 | 0,00 | 193.979,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00489 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.557,87 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00488 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 206.248,20 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01116 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.077,70 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01118 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 192,81 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01120 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.241,50 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01115 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 165.833,86 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01117 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.388,78 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01119 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 178.908,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
