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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2015NE00003

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 74.931,90

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO/2015

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/01/2015

Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO

Processo: 13737/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2015NE00003	30/01/2015	4.224,50	74.931,90	74.931,90
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO MES DE JANEIRO/2015	2015NE00003	30/01/2015	4.224,50	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO DO VALE TRANSPOR-TE SUPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2015	2015NE00005	13/02/2015	576,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMEPNHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA CCL DO MES DE FEVEREIRO/2015	2015NE00011	12/03/2015	4.224,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE VALE TRANSPORTE DO MESDE 2015 - COMISSAO - CCL	2015NE00015	31/03/2015	6.649,60	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF.A FOLHA DE PESSOAL - VALE TRANSPORTEDO MES DE ABRIL/2015	2015NE00026	30/04/2015	5.929,60	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF A FOLHA VALE TRANSPORTE DO MES DE MAIODE 2015 - PROC 92839/2015	2015NE00039	27/05/2015	5.432,26	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO/2015.	2015NE00051	25/06/2015	4.906,31	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DO MES DEJULHO/2015	2015NE00065	29/07/2015	5.671,47	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DEAGOSTO/2015	2015NE00078	26/08/2015	5.824,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO/2015.	2015NE00084	29/09/2015	8.372,01	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE OUTUBRO/2015	2015NE00097	28/10/2015	7.893,60	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF_A FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE NOVEMBRO/2015- CONF O PROCESSO 231095/15	2015NE00132	02/12/2015	7.928,26	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA FOLHA DE VALE TRANSPORTE DO MES DE DEZEMBRO/2015.	2015NE00150	31/12/2015	7.300,79	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPE NHO REF A VALE TRANSPORTE	2015NE00151	31/12/2015	-0,50	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00003	30/01/2015	0,00	4.224,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00013	13/02/2015	0,00	576,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00020	12/03/2015	0,00	4.224,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00028	31/03/2015	0,00	6.649,60	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00044	30/04/2015	0,00	5.929,60	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00059	27/05/2015	0,00	5.432,26	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00100	25/06/2015	0,00	4.906,31	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00133	29/07/2015	0,00	5.671,47	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00174	26/08/2015	0,00	5.824,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00191	29/09/2015	0,00	8.372,01	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00217	28/10/2015	0,00	7.893,60	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00478	02/12/2015	0,00	7.928,26	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2015NL00543	31/12/2015	0,00	7.300,79	0,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00304	29/10/2015	0,00	0,00	59.702,85
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00513	09/12/2015	0,00	0,00	7.928,26
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2015NL00544	31/12/2015	0,00	0,00	7.300,79