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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00072
CPF/CNPJ: 11544275000102
Valor: R$ 10.102,00
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2015
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 174808/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00072 | 02/01/2015 | 23.870,00 | 10.102,00 | 10.102,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GRANEL), DE COZINHA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GRANEL), DE COZINHA
|
2015NE00072 | 02/01/2015 | 23.870,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GRANEL), DE COZINHA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GRANEL), DE COZINHA
|
2015NE00987 | 29/12/2015 | -13.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00373 | 07/05/2015 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00373 | 07/05/2015 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00758 | 13/07/2015 | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00758 | 13/07/2015 | 0,00 | 1.792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01163 | 31/08/2015 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01163 | 31/08/2015 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01403 | 28/10/2015 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02658 | 28/12/2015 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02658 | 28/12/2015 | 0,00 | 896,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02659 | 28/12/2015 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02659 | 28/12/2015 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00363 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.346,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00663 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.004,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00942 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01101 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01391 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 949,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01392 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.748,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
