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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00232
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 36.840,00
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/04/2015
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 26655/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00232 | 23/04/2015 | 36.840,00 | 36.840,00 | 36.840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS,ABRANGENDO A INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO.
|
2015NE00232 | 23/04/2015 | 36.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00707 | 06/07/2015 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00738 | 09/07/2015 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01116 | 28/08/2015 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01398 | 26/10/2015 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01399 | 26/10/2015 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01496 | 16/11/2015 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB00646 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB00658 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00951 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB01095 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB01096 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB01139 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
