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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00049
CPF/CNPJ: 01870297000109
Valor: R$ 335.986,56
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/01/2015
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 174738/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00049 | 02/01/2015 | 335.986,56 | 335.986,56 | 335.986,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO FIXA DE VEICULOS DE MEDIO PORTE, DO TIPO CAMIONETE FECHADA
|
2015NE00049 | 02/01/2015 | 335.986,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00065 | 03/03/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00087 | 11/03/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00288 | 27/04/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00434 | 13/05/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00634 | 22/06/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00757 | 13/07/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00991 | 13/08/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01255 | 24/09/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01397 | 26/10/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01495 | 16/11/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02222 | 10/12/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL02700 | 29/12/2015 | 0,00 | 27.998,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00052 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00077 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00270 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00367 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00563 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00679 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00931 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01018 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01094 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01138 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01341 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01404 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.998,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
