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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00418
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 153.030,00
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/06/2015
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 41553/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00418 | 12/06/2015 | 170.033,33 | 127.525,00 | 127.525,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DAS RESIDENCIAS DO GOVERNADOR, PALACIO DOS LEOES E CASA VERANEIO VICE,CASA CIVIL S
|
2015NE00418 | 12/06/2015 | 170.033,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.418/2015
|
2015NE00975 | 28/12/2015 | -17.003,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01202 | 10/09/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01220 | 18/09/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01383 | 22/10/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01527 | 17/11/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02328 | 11/12/2015 | 0,00 | 25.505,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00977 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00982 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01089 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01193 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.275,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01192 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01346 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.275,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01345 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.229,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02783 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.825,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
