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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00398
CPF/CNPJ: 07628428000122
Valor: R$ 4.398,00
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/06/2015
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 30477/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00398 | 09/06/2015 | 15.590,00 | 4.398,00 | 4.398,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,RESINAS,REFISCHAVES E OUTROS SERVICOS DE CHAVEIRO.
|
2015NE00398 | 09/06/2015 | 15.590,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO NR.398/2015
|
2015NE00974 | 28/12/2015 | -11.192,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00739 | 10/07/2015 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00775 | 14/07/2015 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01009 | 20/08/2015 | 0,00 | 604,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01221 | 18/09/2015 | 0,00 | 877,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01326 | 13/10/2015 | 0,00 | 398,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01458 | 10/11/2015 | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02618 | 23/12/2015 | 0,00 | 682,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00654 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.053,50 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00659 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 289,10 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00936 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 587,15 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00984 | 18/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 852,53 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01054 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 386,90 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01458 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,03 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01123 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 453,97 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL01490 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01488 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -13,03 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01380 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19,03 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01379 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 662,97 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02782 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 79,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |