Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00280
CPF/CNPJ: 08617223000104
Valor: R$ 35.507,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/06/2015
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 08416/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00280 | 10/06/2015 | 60.060,00 | 10.507,00 | 10.507,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALADOS NESTA PGE.
|
2015NE00280 | 10/06/2015 | 60.060,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2015NE00808 | 30/12/2015 | -24.553,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00948 | 28/07/2015 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01014 | 17/08/2015 | 0,00 | 3.418,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01728 | 13/11/2015 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01730 | 13/11/2015 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01959 | 04/12/2015 | 0,00 | 979,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01960 | 04/12/2015 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01529 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01689 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.418,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02223 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02224 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02416 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 979,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02417 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.111,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02106 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 240,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00280 | 10/06/2015 | 25.000,00 | 23.778,00 |
