Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00126
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 7.154,40
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2015
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0153911/2014
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00126 | 17/03/2015 | 7.281,82 | 7.154,40 | 7.154,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PROCURADORIA GERAL.
|
2015NE00126 | 17/03/2015 | 7.281,82 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO ORDEMSUPERIOR.
|
2015NE00485 | 01/09/2015 | -127,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00161 | 24/03/2015 | 0,00 | 3.071,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00180 | 30/03/2015 | 0,00 | 1.103,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00448 | 14/05/2015 | 0,00 | 1.270,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00449 | 14/05/2015 | 0,00 | 394,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00508 | 25/05/2015 | 0,00 | 1.314,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00234 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.071,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE 2015OB00234
|
2015GR00022 | 24/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.071,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00337 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.071,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00338 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.103,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00635 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.270,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00636 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 394,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00920 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.314,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
