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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00101
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 181.102,14
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2015
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 0193216/2014/PG
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00101 | 03/03/2015 | 181.102,14 | 181.102,14 | 181.102,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE VIGILANCIA ARMADA E SEGU-RANCA PATRIMONIAL NAS DE-PENDENCAIS DESTA PROCURA-DORIA GERAL DO ESTADO.
|
2015NE00101 | 03/03/2015 | 181.102,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00338 | 28/04/2015 | 0,00 | 30.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00491 | 20/05/2015 | 0,00 | 30.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00685 | 30/06/2015 | 0,00 | 30.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00838 | 20/07/2015 | 0,00 | 30.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01017 | 17/08/2015 | 0,00 | 30.827,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01623 | 28/10/2015 | 0,00 | 24.954,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01624 | 28/10/2015 | 0,00 | 2.012,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00419 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.153,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00889 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.153,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01412 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.153,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01523 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.153,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01682 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.153,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02269 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.563,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02104 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.772,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
